按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（漳财行决批〔2017〕1号）及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》（漳委办发[2016]21号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、中共漳州市委党史研究室的主要职责是：

（一）负责研究漳州党史，总结党的历史经验。

（二）资政育人；撰写有关漳州党史的专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

（三）组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；负责党史系统干部培训工作；指导漳州市中共党史学会的工作；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

二、部门预算单位基本情况

中共漳州市委党史研究室包括4个机关行政科室：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，中共漳州市委党史研究室主要任务是：负责研究漳州党史，总结党的历史经验，资政育人；撰写有关漳州党史的专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；负责党史系统干部培训工作；指导漳州市中共党史学会的工作；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、征研编辑方面，编辑出版《中共漳州市委执政纪要·2015卷》,征集研究改革开放新时期党史资料，编写《漳州改革开放新时期党史专题研究》丛书。

2、宣传教育方面，一是组织开展纪念重要党史任务以及重大党史事件的纪念活动。二是参与彭冲生平陈列馆的布展工作，协调、指导各县（市、区）委党史研究室做好革命遗址的保护和利用工作。三是完善党史网站建设。四是编发一年四期的《漳州党史通讯》。五是办好2016年度“芗江论坛”理论研讨会。六是积极参加全市社科活动，充分发挥党史学会作用。

3、资政研究方面，从服务大局出发，围绕市委、市政府中心工作和重点工作，选择1-2个课题，开展专题资政研究。继续协助支持长泰、东山、龙文三个县（区）申报原中央苏区县。

4、队伍建设方面，继续狠抓作风建设，持续开展两学一做教育；做好文明单位创建、党建和综治各项工作；做好绩效考评工作；做好党史学会建设工作。

5、完成市委，省委党史研究室布置的工作任务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共漳州市委党史研究室年初结转和结余2.41万元，本年收入464万元，本年支出461.35万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余5.06万元。

（一）2016本年收入 464万元，比2015年决算数增加279.85万元，增长151％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入464万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2016本年支出461.35万元，比2015年决算数增加282.84万元，增长158.4％，具体情况如下：

1. 基本支出433.35万元。其中，人员支出164.57万元，公用支出268.78万元。

2. 项目支出28万元。
   3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出461.35万元，比2015年决算数增加282.84万元，增长158.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101行政运行99.9 万元，较2015年决算数增加29.79万元，增长42.4%。主要原因是工资增加，以及提高了公用经费。

（二）2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出28.46万元，主要为专项业务支出。较2015年增加30%。

（二）2019999其他一般公共服务支出4.25 万元，主要用于车改补贴以及调整工资。新增项目。

（三）2080501行政单位离退休5.99 万元，主要用于离退休过节费，文明奖等。较2015年5.98万元增加0.01万元。主要是基数调整。

（四）2080502离退休工资38.01万元，2015年决算为41.09.减少7.5%。主要是因为去年增加工资后，2015年10月开始退休干部工资统一由社保发放。

（五）2080599离休干部调资1.11万元。

（六）2089901用于赵苏太（抗战后期离休干部）生活补助1.1万元。

（七）2100502用于医疗保险支出8.53万元，较2015决算6.85万元增长24.5%。主要是因为工资调整，增加工资。

（八）2210201公积金支出8.52万元，较2015年决算6.83增长24.7%。主要原因是调整工资，基数上涨。

（九）212999创城奖金支出5.32万元。2015年为4.59，增长15.9%，主要是基数调整。

（十）2290200用于彭冲生平陈列展布展260万元。

（十一）2299901用于年度考核优秀干部奖金1600元。与2015持平。

全年项目分类与2015年有不同，整体上看收入与支出的增加主要是申请和支出了彭冲生平陈列布展专项经费260万元，同时工资基数的调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%。本单位无此项内容。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.56万元，同比下降13.9%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年为0万元，增加0万元，增长0%。均没有出国情况。
    （二）公务用车购置及运行费1.56万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费1.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降13.9 %，主要是:公车改革后，规范运行，节约了成本。
　　（三）公务接待费0万元。2015年为0万元，增加0万元，增长0%。严格控制接待规范接待，无接待。

八、2016年机关运行经费支出268.78万元。比2015年4.35万元，增加264.43万元。其中要是因为布展彭冲生平陈列馆260万元。剩余增加部分4.33万元，主要是因为2016年10月开始公务车改革，增加部分为车改贴。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。本单位没有政府采购。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 

中共漳州市委党史研究室2016年决算公开附件.xls