2018年度

中共漳州市委党史研究室部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2018年度部门预算表……………………8

一、收支预算总表……………………………………8

二、收入预算总表……………………………………8

三、支出预算总表……………………………………9

四、财政拨款收支预算总表…………………………9

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………9

六、政府性基金拨款支出预算表……………………10

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………13

十、部门专项资金管理清单目录……………………14

第三部分 2018年度部门预算情况说明………14

一、预算收支总体情况………………………………14

二、一般公共预算拨款支出情况……………………15

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16

四、财政拨款预算基本支出情况……………………16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………17

六、预算绩效目标情况………………………………17

七、其他重要事项说明………………………………17

第四部分 名词解释………………………………18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市委党史研究室的主要职责是：

（一）负责研究漳州党史，总结党的历史经验。

（二）资政育人；撰写有关漳州党史的专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

（三）组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；负责党史系统干部培训工作；指导漳州市中共党史学会的工作；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共漳州市委党史研究室部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，中共漳州市委党史研究室部门主要任务是：负责研究漳州党史，总结党的历史经验，资政育人；撰写有关漳州党史的专著，编辑出版重要党史书刊，对党史上的重要人物进行综合研究；征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；负责党史系统干部培训工作；指导漳州市中共党史学会的工作；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续学习贯彻党的十九大精神

严格落实习总书记十九届一中全会对领导干部提出的“坚定理想信念、强化政治责任、全面增强本领、扎实改进作风”的要求，把学习作为一种政治责任、一种精神追求、一种思想境界来认识、来对待，以只争朝夕的态度，认真学习、诚心实践党的十九大精神，做到真学、真懂、真用。把学习贯彻十九大精神与学习贯彻漳州市委十一届五次全会精神结合起来，先学一步、学深一步，当好学习习近平新时代中国特色社会主义思想的带头学习者、带头研究者、带头宣传者和带头推动者，真正提高政治素养和思想理论水平，切实把十九大精神贯彻落实好。同时，充分发挥党史部门的职能作用和资源优势，积极搭建“资政育人”平台，积极参与十九大部署开展的“不忘初心、牢记使命”的主题教育活动，提供漳州地方党史知识等学习教育素材，把党的十九大精神扎扎实实落到实处，确实做到学懂弄通做实。

（二）深化党史征集研究

按照中央、省室关于《印发中共抗日战争口述史资料征集、整理与研究工程方案》要求，深入开展中共抗日战争口述史料征集，确定征集、采访对象，并于2018年底前对重点对象进行及时采访和录音录像。按省室统一部署，着手编辑和撰写《福建改革开放40年大事记·漳州篇》和《福建改革开放史（1978-2018）·漳州篇》，全面展现漳州建设的实践征程，展现全市广大干部群众在漳州市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力谱写新时代漳州发展新篇章的最新成果。启动漳州党史正本三卷编撰工作，推进漳州市改革开放新时期党史资料的征集和研究。编辑出版《中共漳州市委执政纪要·2017卷》，争取于2018年6月底前完成好相关资料的征集工作，年底完成出版工作。编辑出版《漳州红色旅游读本》，为红军进漳纪念馆、三平会师等每一个红色景点量身塑造权威准确的历史文化灵魂，为每一个红色革命遗址遗迹贴上鲜艳夺目的历史标签，让每一个红色旅游景点永远烙在造访者的心里。同时，编纂《漳州党史通讯》一年4期。

（三）扩大党史宣传教育

积极开展改革开放40周年、平和暴动90周年纪念活动，通过召开学术研讨会、举办图片展、在《漳州党史通讯》开辟专栏征文等，以多种形式纪念改革开放40周年、平和暴动90周年。积极配合市委宣传部，筹划拍摄反映闽南红三团光辉历史，凸显闽南革命先烈不忘初心、牢记使命的电视连续剧，使闽南党史进一步为广大人民群众所熟知。发挥各县区党史部门作用，以红军进漳纪念馆、乌山革命历史纪念馆、谷文昌纪念馆、树海馆等为载体，组织党员干部、中小学生参观学习，切实发挥党史教育基地资政育人作用。积极参加全市社科活动，开展现场咨询，充分发挥党史资政育人作用。开展党史书籍进革命老区、进中小学校活动；开展红色文化进社区活动，配合挂钩社区新华东社区做好红色文化宣传展览，打造更多更好的党史教育基地。

（四）积极指导县区工作

进一步督促指导南靖、云霄、龙海、诏安、华安、平和做好党史正本二卷编写、修改、送审和出版等工作。并在此基础上，加快党史正本三卷的前期准备工作，指导还没做好党代会汇编、大事记编写的县（区）着手准备相关材料的收集和编纂，为党史正本三卷的撰写打下基础。

（五）不断强化队伍建设

积极贯彻落实上级有关部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”专题学习教育。有计划选送一批干部参与科级培训和业务培训，进一步提高干部素质。继续强化作风建设和干部队伍建设，做好党建、文明单位建设、综合治理、绩效考评和挂钩帮扶等各项工作。

第二部分 2018年度部门预算表

备注：相关表格详见附件PDF

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市委党史研究室部门收入预算为190.34万元，比上年增加15.32万元，主要原因是2017年预算下达时少了养老保险金13.6万元（后追加），实际2018年增加1.72万元，主要是因为人员经费增加。其中：一般公共预算拨款190.34万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算190.34万元，比上年增加13.6万元（原因同上），其中：人员支出110.53万元，对个人和家庭补助支出12.81万元，公用支出22万元，项目支出45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出190.34万元，比上年增加13.6万元，主要原因是主要原因是2017年预算下达时少了养老保险金13.6万元（后追加），实际2018年增加1.72万元，主要是因为人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行经费（2013101）111.38万元。主要用于人员经费支出。其中77.16为工资福利支出，22万为综合定额公用经费，1.09万元为职工教育经费，9.5万元为公务交通补贴。工会费1.45万元，0.18万元为福利费。

（二）机关事业单位基本养老支出14.51万元（2080505）。主要用于机关事业单位基本养老金支出。

（三）事业单位医疗保险（2011102）9.43万元。主要用于一般医疗保险支出。

（四）住房公积金（2210201）9.43万元。主要用于公积金缴纳。

（五）离退休公用经费（2080502）0.59万元。主要用于离退休干部日常经费。

（六）专项工作经费（2013199）15万元。主要用于刊物经费以及党史专题调研等。

（七）综合性社会事业发展专项（2013199）30万元。主要用于刊物印刷以及专题书籍出版。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出145.34万元，其中：

（一）人员经费110.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
　　2018年预算安排1.8万元。主要用于上级单位与兄弟单位往来调研考察等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
 2018年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2018年市委党史研究室部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金45万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年市委党史研究室部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.81万元，比2017年减少2.42万元。

（二）政府采购情况

2018年市委党史研究室部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，市委党史研究室部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆（实际于2017年10月统一归派车平台管理），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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